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全南县2022年5月份预算执行情况

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一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成3116万元,同比减收5796万元,下降65%。其中:上划中“四税”收-2041元,同比减收3272万元,下降265.8%上划中央所得税2622万元;同比1140万元,增长76.9%完成公共财政预算收入2624万元,同比减收3660万元,下降58.2%

当月全县公共财政预算支出完成15311元,同比742下降4.6%

(二)财政预算收支完成情况

1、财政收入

5月份,累计完成财政总收入51975万元,同比6698万元,下降11.4%。税收收入占总收入的比重为66.1%,比上年同期下降2.7%。

分部门看:税务系统征收34354万元,同比减收6007万元,下降14.9%;财政系统征收17621万元,同比减收691万元,下降3.8%

分级次看:完成公共财政预算收入35424万元,同比减收2668万元,下降7%;完成中央级财政收入13349万元,同比3576万元,下降21.1%,其中:上划中“四税”收入5162万元,同比5001元,下降49.2%;上划中央所得税8187万元,同比增收1425万元,增长21.1%;完成省级财政收入3202万元,同比454元,下降12.4%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入17803万元,同比1977万元,下降10%。其中:

①增值税3611万元,同比下降54%;

②企业所得税28%部分3023万元,同比增长33.9%

③个人所得税28%部分798万元,同比下降11%;

④五种小税5727万元,同比增长70.4%;

⑤城建税943万元,同比下降3%;

⑥车船税321万元,同比下降82.8%;

⑦耕地占用税1147万元,同比下降3.3%;

⑧契税2190元,同比增长60.1%

⑨环境保护税43元,同比增长34.4%

2)非税收17621万元,同比691万元,下降3.8%

罚没收入、行政性收费收入3291万元,同比1346万元下降29%。其中:罚没收入2610万元,同比1181万元;行政性收费收入681万元,同比减收165万元

专项收入856万元,同比减收133万元,下降13.4%。其中:教育附加收入575元,同比下降6.7%;残疾人就业保障金收入149万元,同比增长35.5%;森林植被恢复费102万元,同比下降61.2%;水利建设专项收入净增30万元

国有资源有偿使用收入13131万元,同比690万元,增长5.5%。

政府住房基金收入284万元,同比增收71,增长33.3%。

2、财政支出

5月份,全县一般公共财政预算支出119877万元,同比减支10193万元,下降7.8%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出23089万元,同比增支922万元,增长4.2%。

2)公共安全支出4314万元,同比1002万元,下降18.8%。

3)教育支出21255万元,同比减支4596万元,下降17.8%。其中:普通教育支出16177万元,同比下降6.8%。

4)科学技术支出2470元,同比1125元,下降31.3%。

5)文化旅游体育与传媒支出845万元,同比156万元,下降15.6%。

6)社会保障和就业支出21524万元,同比减支1516万元,下降6.6%。

7)卫生健康支出12902万元,6219万元,下降32.5%。

8)节能环保支出4135万元,同比增支950万元,增长29.8%

9)城乡社区支出2420万元,同比减支5267万元,下降68.5%。

10)农林水支出15499万元,同比增支3947万元,增长34.2%

11)交通运输支出5338万元,同比增支3428万元,增长179.5%

12)资源勘探信息等支出2621万元,同比164万元,增长6.7%

13)商业服务业等支出1075万元,同比增支1029万元,增长22.4

14金融支出53万元,同比增支29万元,增长1.2

15)自然资源海洋气象等支出425万元,同比减支38万元,下降8.2%。

16)住房保障支出1128万元,同比增支394万元,增长53.7%

17粮油物资储备支出26万元,同比237万元,下降90.1%

18)灾害防治及应急管理支出631万元,同比866万元,下降57.8%

19)其他支出127万元,同比27万元,同比下降17.5%。

(三)5月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

5月份完成政府性基金收入9198万元,同比5179万元,增长128.9%。其中:国有土地收益基金收入50万元;国有土地使用权出让金收入9148万元;缴纳新增建设用地土地有偿使用费676万元。

2、基金支出

5月份政府性基金支出55807万元,同比增支24025万元,增长75.6%。主要支出项目完成情况是:

(1)文化体育与传媒支出净增43万元。

2)社会保障和就业出31万元,同比减支229万元,下降88.1%。

3)城乡社区事务支出13261万元,同比减支16505万元,下降55.4%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出13238万元,下降50.2%;(征地和拆迁补偿支出8597万元,同比下降51%;城市建设支出561万元,同比增长9倍;农村基础设施建设支出355万元,同比增长12.6倍;补助被征地农民支出净增192万元;其他土地使用权出让支出3515万元,同比下降60.6%)。

4)城市基础设施配套费安排的支出23万元同比下降53.1%;

5)其他支出42472万元。其中:彩票公益金安排的支出7万元其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出42465万元。

二、财政预算收支运行情况

1.重点税源企业平稳向好,增长良好。结合1-5月重点税源企业纳税情况来看,bet36体育在线:钨砂、稀土、萤石三大支柱行业共实现税收8644万元,同比增收4030万元,增长87.34%,占全部税收的比重为25.16%,比去年同期的11.43%上升了13.73个百分点。

2.入库税收不均衡。税收分税种入库情况来看,主体税种增值税入库10316万元,同比下降49.08%;企业所得税入库10796万元,同比增长35.32%;个人所得税入库2924万元,同比下降9.09%;五种小税入库5727万元,同比增长70.4%;车船税入库322万元,同比下降82.71%;契税入库2190万元,同比增长62.36%。

3.收入下滑,质量下降。受中央实施增值税留抵退税政策影响,5月份增值税留抵退税达7691万元,以及中小微企业缓缴税款852万元,增值税入库为负4083万元,同比减收9953万元,直接减少一般公共预算收入2692万元。1-5月,全县财政总收入完成5.2亿元,同比下降11.4% ;一般公共预算收入完成3.54亿元,同比下降7%。财政总收入、一般公共预算收入中税收收入分别完成3.44亿元、1.78亿元,税收占比分别为66.1%、50.3%,分别同比下降2.7个百分点和1.7个百分点,收入质量不优。

4.支出进度放缓,重点支出保障有力。县财政进一步优化支出结构,强化资金统筹,牢固树立“过紧日子”的思想,在落实好“保工资、保运转、保基本民生”三保工作任务的同时,保障重点支出。1-5月份,全县一般公共预算支出119877万元,比上年同期减支10193万元,下降7.8%。其中:全县三保支出52431万元,同比增长9.05%,占一般公共预算支出的43.74%;民生类支出89042万元,占全县一般公共预算支出的74.3%。