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全南县2022年4月份预算执行情况

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一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成6351万元,同比减收3310万元,下降34.3%。其中:上划中“四税”收34元,同比减收1914万元,下降98.2%上划中央所得税1266万元;同比减收351万元,下降21.7%完成公共财政预算收入4780万元,同比减收402万元,下降7.8%

当月全县公共财政预算支出完成15620元,同比10953,增长234.7%

(二)财政预算收支完成情况

1、财政收入

4月份,累计完成财政总收入48859万元,同比902万元,下降1.8%。税收收入占总收入的比重为68%,比上年同期下降1.2%。

分部门看:税务系统征收33246万元,同比减收1200万元,下降3.5%;财政系统征收15613万元,同比增收298万元,增长1.9%

分级次看:完成公共财政预算收入32800万元,同比增收992万元,增长3.1%;完成中央级财政收入12768万元,同比1444万元,下降10.2%,其中:上划中“四税”收入7203万元,同比1729元,下降19.4%;上划中央所得税5565万元,同比增收285万元,增长5.4%;完成省级财政收入3291万元,同比450元,下降12%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入17187万元,同比增收694万元,增长4.2%。其中:

①增值税5040万元,同比下降19.2%;

②企业所得税28%部分1851万元,同比增长15.7%

③个人所得税28%部分746万元,同比下降13.7%;

④五种小税5266万元,同比增长82.2%;

⑤城建税797万元,同比下降4%;

⑥车船税258万元,同比下降85.2%;

⑦耕地占用税1147万元,同比下降3.3%;

⑧契税2040元,同比增长82.8%

⑨环境保护税42元,同比增长31.3%

2)非税收15613万元,同比298万元,增长1.9%

罚没收入、行政性收费收入2763万元,同比645万元下降18.9%。其中:罚设收入2168万元,同比582万元;行政性收费收入595万元,同比减收63万元

专项收入748万元,同比减收33万元,下降4.2%。其中:教育附加收入488元,同比下降7%;残疾人就业保障金收入129万元,同比增长18.3%;森林植被恢复费101万元,同比下降31.3%;水利建设专项收入净增30万元

国有资源有偿使用收入11759万元,同比878万元,增长8.1%。

政府住房基金收入284万元,同比增收71,增长33.3%。

2、财政支出

4月份,全县一般公共财政预算支出104566万元,同比减支9451万元,下降8.3%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出20806万元,同比增支2347万元,增长12.7%。

2)公共安全支出3566万元,同比944万元,下降20.9%。

3)教育支出16503万元,同比减支5633万元,下降25.4%。其中:普通教育支出13883万元,同比下降3.2%。

4)科学技术支出1461元,同比2130元,下降59.3%。

5)文化旅游体育与传媒支出744万元,同比37万元,下降4.7%。

6)社会保障和就业支出18753万元,同比减支2621万元,下降12.3%。

7)卫生健康支出12270万元,4428万元,下降26.5%。

8)节能环保支出4084万元,同比增支1104万元,增长37%

9)城乡社区支出2173万元,同比减支4382万元,下降66.8%。

10)农林水支出13878万元,同比增支3584万元,增长34.8%

11)交通运输支出4941万元,同比增支3243万元,增长191%

12)资源勘探信息等支出2245万元,同比减支114万元,下降4.8%

13)商业服务业等支出1060万元,同比增支1026万元,增长30.2

14金融支出47万元,同比增支33万元,增长2.3

15)自然资源海洋气象等支出364万元,同比减支10万元,下降2.7%。

16)住房保障支出978万元,同比增支536万元,增长1.2

17粮油物资储备支出26万元,同比176万元,下降87.1%

18)灾害防治及应急管理支出540万元,同比838万元,下降60.8%

19)其他支出127万元,同比7万元,同比下降5.2%。

(三)4月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

4月份完成政府性基金收入1553万元,同比534万元,增长52.4%。其中:国有土地收益基金收入50万元;国有土地使用权出让金收入1503万元;缴纳新增建设用地土地有偿使用费676万元。

2、基金支出

4月份政府性基金支出44296万元,同比增支17347万元,增长64.4%。主要支出项目完成情况是:

(1)文化体育与传媒支出净增41万元。

2)社会保障和就业出16万元,与上年同期持平。

3)城乡社区事务支出8338万元,同比减支17046万元,下降67.2%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出8315万元,下降62.5%;(征地和拆迁补偿支出6097万元,同比下降55.1%;城市建设支出净增216万元;农村基础设施建设支出320万元,同比增长11.3倍;补助被征地农民支出净增168万元;其他土地使用权出让支出1503万元,同比下降82.5%)。

4)城市基础设施配套费安排的支出净增23万元;

5)其他支出35901万元。其中:彩票公益金安排的支出7万元其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出35894万元。

二、财政预算收支运行情况

1、收入增幅下滑,质量不优受中央实施增值税留抵退税政策影响,增值税下降明显,4月份增值税留底退税高达3272万元,增值税仅实现入库74万元,同比减收3991万元,直接减少一般公共预算收入1145万元。1-4月,全县财政总收入完成4.89亿元,同比下降1.8% ;一般公共预算收入完成3.28亿元,同比增长3.1%。财政总收入、一般公共预算收入中税收收入分别完成3.32亿元、1.72亿元,税收占比分别68.04%、52.4%,收入质量不优

2、入库税收不均衡。税收分税种入库情况来看,主体税种增值税入库14399万元,同比下降19.09%;企业所得税入库6609万元,同比增长15.72%;个人所得税入库2739万元,同比下降11.84%;五种小税入库5266万元,同比增长82.2%;车船税入库258万元,同比下降85.2%;契税入库2040万元,同比增长82.8%。

3、支出进度放缓,重点支出保障有力县财政进一步优化支出结构,强化资金统筹,牢固树立“过紧日子”的思想,在落实好“保工资、保运转、保基本民生”三保工作任务的同时,保障重点支出。1-4月份,全县一般公共预算支出104566万元,比上年同期减支9451万元,下降8.3%。其中:全县三保支出57415万元,同比增长29.49%,占一般公共预算支出的54.91%;用于教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、科技、文化旅游体育与传媒、节能环保、交通、商业服务业、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出77253万元,占全县一般公共预算支出的73.86%,比上年同期下降11.4%。