全南县2020年12月预算执行情况

来源: 访问量: 发布日期:2021-01-18 16:26:25

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成204万元,同比减收8330万元,下降97.6%。其中:上划中央四税收入515万元,同比减收1440万元,下降73.7%;上划中央所得税387万元;完成公共财政预算收入-1544万元,同比减收7880万元,下降1.24倍

当月全县公共财政预算支出完成10.96亿元,同比增支3.42亿元,增长45.4%

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至12月,累计完成财政总收入104378万元,同比减收4683万元,下降4.3%。其中完成税收收入73532万元,同比减收16200万元,下降18.1%,税收收入占总收入的比重为70.5%,比上年同期下降11.8个百分点。

分部门看:税务系统征收73532万元,同比减收16200万元,下降18.1%;财政系统征收30846万元,同比增收11517万元,增长59.6%

分级次看:完成公共财政预算收入72432万元,同比增收4192万元,增长6.1%;完成中央级财政收入27876万元,同比减收8960万元,下降24.3%,其中:上划中央四税收入19716万元,同比5396万元,下降21.5%;上划中央所得税8160万元,同比减收3564万元,下降30.4%;完成省级财政收入4070万元,同比增收85万元,增长2.1%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入41586万元,同比减收7325万元,下降15%。其中:

增值税11090万元,同比下降24.3%;

改征增值税5637万元,同比下降29.7%;

企业所得税32%部分3437万元,同比下降37.7%;

个人所得32%部分915万元,同比增长24%

五种小税7961万元,同比增长10.4%;

城建税1762万元, 同比下降16.2%;

车船税3268万元,同比增长14.9%;

环境保护税70万元,同比增长40%

契税6852万元,同比下降0.7%

耕地占用税594万元同比下降32.5%

2)非税收入30846万元,同比增收11517万元,增长59.6%

罚没收入、行政性收费收入7271万元,同比增收3046万元,增长72.1%。其中:罚没收入4253万元,同比增长74.7%;行政性收费收入3018万元,同比增长68.6%

专项收入1582万元,同比增收17万元,增长1.1%。其中:教育附加收入1141元,同比下降15.3%;残疾人就业保障金收入77万元,同比增长83.3%;森林植被恢复费338万元;水利建设专项收入26万元

国有资源有偿使用收入20712万元,同比增长64.7%。

捐赠收入315万元

政府住房基金收入966万元同比增长2%。

2、财政支出

截至12,全县一般公共财政预算支出388157万元, 同比增支58848万元,增长17.9%。主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出54077万元,同比6717万元,增长14.2%。

2)国防支出306万元。

3)公共安全支出13403万元,同比1032万元,增长8.3%。

4)教育支出53480万元,同比增支3193万元,增长6.3%。其中:普通教育支出49416万元,同比增长9.9%。

5)科学技术支出8355万元,同比1668万元,增长24.9%

6)文化体育与传媒支出4089万元,同比2025万元,增长98.1%。

7)社会保障和就业支出39585万元,同比8554万元,增长27.6%。

8)卫生健康支出57897万元,同比增支6233万元,增长12.1%

9)节能环保支出11569万元,同比增支569万元,增长5.2%

10)城乡社区支出73974万元,同比减支4116万元,下降5.3%。

11)农林水支出34615万元,同比增支3674万元,增长11.9%

12)交通运输支出8422万元,同比增支7518万元,增长8.3倍

13)资源勘探信息等支出13192万元,同比12709万元,增长26倍

14)商业服务业等支出482万元,同比增支136万元,增长39.3%。

15)金融支出174万元,同比增支54万元,增长45%。

16)自然资源海洋气象等支出3056万元,同比增支2210万元,增长2.6倍

17)住房保障支出3933万元,同比增支2598万元,增长1.9倍

18)粮油物资储备支出474万元,同比增支199万元,增长72.4%

19)灾害防治及应急管理支出4228万元,同比增支2762万元,增长1.9倍。

20)债务付息支出2603万元,同比增支592万元,增长29.4%。

21)债务发行费支出28万元,同比增支14万元,增长50%。

(三)12月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

截至12月,累计完成政府性基金收入82711万元。其中:

(1)国有土地收益基金收入3860万元,同比减收2086万元,下降35.1%

(2)国有土地使用权出让金收入78290万元,同比34009万元,下降30.3%。其中:土地出让价款收入78693万元

3)农业土地开发资金收入136万元

4)污水处理费收入299万元,同比增收47万元,增长18.7%

2、基金支出

截至12,基金支出151199万元,同比增支51126万元,增长51.1%。主要支出项目完成情况是:

(1)城乡社区事务支出79934万元,同比减支16801万元,下降17.4%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出70806万元,下降20.7%;国有土地收益基金支出3519万元,下降40.5%。

(2)社会保障和就业支出299万元,同比增支17万元

(3)彩票公益金安排支出1137万元,同比增支9万元,增长0.8%。

(4)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出64233万元。

(5)债务付息及发行费用支出2888万元,同比增支1475万元,增长1倍。

4)抗疫特别国债支出2705万元。

二、财政预算收支运行情况

2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情和严峻的国内外形势,全县财税部门在县委的坚强领导下,稳中求进,大力实施更加积极有为的积极财政政策,统筹推进疫情防控和经济社会发展,财政运行总体平稳。

——进一步强统筹,保平衡,财政收支稳定运行。一是稳预期。面对疫情影响全县税基减少,加上上年增值税翘尾减收效果持续释放等叠加不利因素影响,及时分析财源现状,努力挖潜增收,加大国有资源资产等收入征缴,年税收收入降幅比一季度收窄了18.1个百分点,一般公共预算收入完成年计划目标的102%。二是盘存量。全面清理财政存量资金,对结转两年以上的的结余结转资金7840万元全部收县财政,统筹用于疫情防控和“三保”支出。三是抢机遇。紧抓国家应对疫情扩大有效投资的“窗口期”,全年到位上级资金28.5亿元,2019年增加4.12亿元。四是压支出。全面落实过紧日子的各项举措,全年一般性支出、“三公”经费支出分别较上年压减15%、20%。有效的对冲疫情带来的财力短收,实现了全年财政收支平衡。

——进一步减税费,优结构,“六保”任务全面落实。一是稳主体。在继续执行去年出台的下调增值税税率和企业养老保险费率的基础上,全面落实支持疫情防控保供、复工复产税费政策并延长执行期限,全年为市场主体减负8846万元;统筹安排资金303万元,全面落实有效应对疫情稳定经济增长30条政策措施扶持政策,助企纾困,对冲企业经营困难。二是激活力。持续推进“五个信贷通”工作,全年累计发放贷款5.55亿元,帮167户企业降低融资成本;提供过桥资金7020万元,着力解决中小微企业筹资难、融资贵问题,努力激发市场活力。三是调结构。大力实施开放引领战略,全力主攻工业,安排工业园区建设资金1511万元,统筹推进园区路、水、电基础设施配套建设;筹措资金1.9亿元,全年建成标准厂房6.12万平方米;安排工业引导基金4500万元和中小企业发展资金7667万元,预计撬动华派、佳捷信等社会投资128亿元。努力扩消费,安排旅游发展资金1795万元,支持全省旅发大会、全县第二届桃江旅游文化节等重大活动开展。四是强支撑。发放企业稳岗补贴237.7万元,惠及45家企业;发放就业补助资金311万元,支持劳动者就地就近就业创业;发放创业担保贷款408.9万元,支持大学生创业引领计划和就业促进计划;发放早稻补贴资金665万元、农机购置补贴资金259.58万元,保障粮食安全。扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。

——进一步补短板,积后劲,重点支出保障有力。一是巩基础。支持全面打赢脱贫攻坚战,聚力“两不愁三保障”,构建财政扶贫资金稳定增长统筹机制,全年投入扶贫资金7343万元,补齐贫困地区产业发展等基础短板,保障脱贫攻坚任务如期完成。二是扩投资。通过争取新增地方政府债券、争取上级资金、盘活国有资产资源等方式,努力增加政府资金有效供给,筹集六大攻坚战等项目资金17.1亿元,重点支持医疗救治体系、国家级攀岩训练基地、全域交通服务、十里桃江景区基础设施配套、景区旅游公路建设、第二自来水厂、农村人居环境整治等一批促发展、夯基础的项目,为全县接续发展积蓄动能。三是健机制。按照“一竿子插到底”的原则,全面建立建全直达资金使用监管体制,安排特殊转移支付和抗疫特别国债等直达资金2.6亿元,共惠及企业374家,惠及4.2万人次,直接惠企利民,对冲经济下行压力。

——进一步兜基本,强忧患,牢筑财政风险底线。一是强防控。坚决打好疫情防控阻击战,第一时间启动响应机制,开辟预算安排、资金拨付、政府采购等绿色通道,全年投入疫情防控资金4983万元,全力保障疫情防控物资采购、医疗救治能力建设需求。二是“三保”。建立“三保”应急动态监控机制,强化国库资金调拨,提前对未来1-3个月的“三保”特别是工资发放资金保障进行评估研判,坚持“三保”支出优先安排顺序,切实兜牢兜实了“三保”支出底线,全年民生支出达30亿元,占一般公共预算支出的77.3%,同比增长13%。三是控风险。坚持问题导向,按照遏增量,化存量的工作思路,积极盘活存量资产资源,多渠道筹集化债资金,全年完成化债任务目标数的104%,政府债务风险水平控制在合理的区间内。

——进一步提质效,优配置,资金效益稳步提高。一是推改革。大力推进零基预算改革,以零为基点,结合部门年度发展目标合理界定部门经常性项目支出需要,启动预算绩效目标编制,改进预算控制方式,增强预算编制的科学性、合理性。二是促转型。全面推进国有企业实体化运作,盘活有效国有资产,融合特许经营权、经营性资源,合理确定各县属公司职能和业务发展定位,增强企业运营能力,壮大县属国有企业的承载能力三是提绩效。引入第三方评审机构,建立健全预算绩效指标评价体系,推进绩效评价与项目考核的深度结合,强化绩效评价结果运用,做到“用钱必问效,无效必问责”;同时规范政府投资项目前期工作管理,建立政府投资项目变更及概算调整管理机制,全年审核基建资金20.8亿元,核减1.35亿元,核减率6.62%。

 

三、2020年年终决算初步情况

根据2020年财政年终决算结算单(初稿)反映,年终决算的初步情况是:

(一)公共财政预算收支

1、公共财政预算收入72432万元,上级补助收入155188万元(其中:增值税返还收入1403万元,所得税基数返还80万元,消费税基数返还3万元,成品油价格和税费改革税收返还收入165万元,省以下税收体制调返还基数1782万元,上级专项补助22242万元,一般性转移支付收入127597万元),转贷财政部代理发行地方政府债券收入25510万元,上年结余收入3770万元,调入资金145170万元,收入总计为402070万元。

2、一般预算支出388157万元,上解支出6343万元(其中:定额上解386万元,各项结算上解5957万元),债券还本支出5310万元,支出总计为401242万元。

3、收入总计与支出总计相抵后,年终滚存结余为828万元,其中:结转下年支出828万元,净结余为零。

(二)基金预算收支

1、基金收入82711万元,上级补助收入13878万元(含抗疫特别国债11700万元),上年结余2386万元,基金收入总计为168710万元。

2、基金支出151199万元,上解支出1698万元,债务还本支出2768万元,基金支出总计为155665万元。

3、基金收支总计相抵后,年终结余13045万元(含抗疫特别国债结余8995万元)。

以上数字是预算执行数(初稿),待上级核定后还会有些变动。


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