全南县2020年9月份预算执行情况

来源: 访问量: 发布日期:2020-10-28 10:35:13

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成10322万元,同比增收3798万元,增长58.2%。其中:上划中央四税收入1527万元,同比减收375万元,下降19.7%;上划中央所得税389万元;公共财政预算收入8201万元,同比增收3993万元,增长94.9%。

当月全县公共财政预算支出完成32288万元,同比增支7452万元,增长30%

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至9月,累计完成财政总收入89001万元,同比增收2950万元,增长3.4%。其中完成税收收入57184万元,同比减收13393万元,下降19%,税收收入占总收入的比重为64.3%,比上年同期下降17.8个百分点。

分部门看:税务系统征收57184万元,同比减收13393万元,下降19%;财政系统征收31817万元,同比增收16343万元,增长105.6%

分级次看:完成公共财政预算收入64191万元,同比增收11860万元,增长22.7%;完成中央级财政收入22529万元,同比减收7811万元,下降25.7%,其中:上划中央四税收入15929万元,同比4237万元,下降21%;上划中央所得税6600万元,同比减收3574万元,下降35.1%;完成省级财政收入2281万元,同比减收1099万元,下降32.5%。

公共财政预算收入分项目看:

(1)税收收入32374万元,同比减收4483万元,下降12.2%。其中:

①增值税8836万元,同比下降26.2%;

②改征增值税5686万元,同比下降7.5%;

③企业所得税32%部分2909万元,同比下降40.6%;

个人所得税32%部分611万元,同比增长15.3%

⑤五种小税6155万元,同比增长23.6%;

⑥城建税1322万元, 同比下降17.9%;

⑦车船税2019万元,同比增长6%;

环境保护税50万元,同比增长35.1%

⑨契税3915万元,同比下降17.8%

耕地占用税871万元。

(2)非税收入31817万元,同比增收16343万元,增长105.6%

①罚没收入、行政性收费收入5152万元,同比增收2657万元,增长1.06倍。其中:罚没收入2507万元,同比增长37.6%;行政性收费收入2645万元,同比增长2.9倍。

②专项收入1276万元,同比增收219万元,增长20.7%。其中:教育附加收入844元,同比下降17.4%;残疾人就业保障金收入69万元,同比增长2.6倍;森林植被恢复费337万元;水利建设专项收入26万元

国有资源有偿使用收入24989万元,同比增长1.2倍。

2、财政支出

截至9,全县一般公共财政预算支出238403万元, 同比增支9892万元,增长4.3%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出38160万元,同比4788万元,下降11.1%。

(2)国防支出124万元。

(3)公共安全支出7760万元,同比148万元,下降1.9%。

(4)教育支出48070万元,同比减支1628万元,下降3.3%。其中:普通教育支出33995万元,同比下降12.7%。

(5)科学技术支出2550万元,同比1643万元,下降39.2%

(6)文化体育与传媒支出3004万元,同比1333万元,增长79.8%。

(7)社会保障和就业支出36062万元,同比1487万元,增长4.3%。

(8)卫生健康支出39524万元,同比增支4221万元,增长12%

(9)节能环保支出5239万元,同比减支3232万元,下降38.2%

(10)城乡社区支出19764万元,同比减支7078万元,下降26.4%。

(11)农林水支出19001万元,同比增支7896万元,增长71.1%。

(12)交通运输支出4309万元,同比增支2814万元,增长1.9倍

(13)资源勘探信息等支出6251万元,同比5210万元,增长5倍

(14)商业服务业等支出353万元,同比增支56万元,增长18.9%。

(15)金融支出63万元,同比减支46万元,下降42.2%。

(16)自然资源海洋气象等支出1340万元,同比增支674万元,增长1.01倍

(17)住房保障支出3531万元,同比增支2073万元,增长1.42倍

(18)粮油物资储备支出263万元,同比增支25万元,增长10.5%

(19)灾害防治及应急管理支出3035万元,同比增支2556万元,增长5.34倍。

(三)9月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

截至9月,累计完成政府性基金收入47389万元。其中:

  1. 国有土地收益基金收入2096万元。

  2. 国有土地使用权出让金收入44832万元,同比增收31168万元。其中:土地出让价款收入45235万元

(3)农业土地开发资金收入94万元

4)污水处理费收入299万元,同比增收47万元。

2、基金支出

截至9,基金支出89221万元(包含专项债券支出28695万元),同比增支34078万元,增长61.8%。主要支出项目完成情况是:

  1. 城乡社区事务支出87093万元,同比增支32889万元,增长60.7%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出55663万元,增长7%;国有土地收益基金支出2999万元,增长46.8%。

  2. 社会保障和就业支出126万元,同比增支79万元

  3. 彩票公益金安排支出349万元,同比减支543万元,下降60.9%。

(4)抗疫特别国债支出1347万元。

二、财政预算收支运行情况

(一)重点税源减收大,收入质量下滑受新冠肺炎疫情持续影响,三季度全县156户重点税源企业税收出现负增长的有120户,减收面高达76.9%。尤其受国外疫情蔓延影响,全县企业出口或转出口业务严重受滞,1-9月全县减收超千万的6家企业中涉及出口或转出口业务的企业占3家;其中纺织业企业合隆制衣(扣除入库上年免抵调增值税2915万元)和呈合实业受出口断链影响,税收与上年同期相比分别减收1171万元和2064万元;资源型企业中转出口企业包钢晶环受下游产业链影响,税收同比减收2017万元。受上述因素影响,全县1-9月税收同比减收1.34亿元。税收占财政总收入的比重为64.3%,同比下降17.8个百分点。

(二)聚力“六稳”“六保”,助推经济平稳发展。一是落实就业补贴,保居民就业。及时兑现企业稳岗补贴、高校毕业生生活补贴、贫困劳动力一次性就业补贴、公益性岗位补贴等553.74万元,全力支持“稳就业”“保就业”。二是降低企业成本,保市场主体。前三季度共为中小企业贴息让利436.54万元,累计发放创业担保贷款1.18亿元,有效降低企业成本。同时减税降费政策措施加速落地,全县累计减税4507万元,落实社保综合降费4638.26万元,释放政策红利,助企抒困。三是扶持农业发展,保障粮食能源安全。全面落实水稻补助和农机购置补贴等惠农政策,稳定全县粮食播种面积和产量。1-9月累计拨付早稻田补贴资金1122.89万元;安排财政资金259.58万元用于农机购置补贴,提高bet36体育在线:粮食安全保障能力。

(三)支出增长平稳,民生支出保障有力。1-9月,完成公共财政预算支出23.84亿元, 同比增长4.3%。努力克服疫情和减税降费对组织收入带来的不利影响,通过盘活存量资金和存量资源资产等措施,牢固树立过紧日子的思想,全力保障基本民生支出需要。一是全力保障疫情防控支出需要,1-9月全拨付疫情防控专项经费4308万元二是全面落实社保兜底保障,提高低保困难补助标准,提升困难群众保障水平1-9月共发放困难群众各项救助资金和补贴2843.3万元,全力兜牢基本民生保障线。三是深入推进健康扶贫,实现城乡贫困人口参保全覆盖前三季度已拨付城乡居民基本医疗保险代缴资金975.62万元,拨付医疗救助资金422.77万元。四是落实中央各项惠农政策,加快“一卡通”惠农补贴发放进度。1-9月,全县通过“一卡通”发放惠农补贴资金5474.22万元。

、存在问题

(一)疫情影响收入远超预期今年以来,全县财政收入遭遇疫情冲击,新冠肺炎疫情对税收的影响明显,从当前实际税收情况和市场状况分析,疫情带来的减收影响将远超预期。一方面各市场行业仍需要一定时间恢复,企业的产能效益仍不能在短期内显现;另一方面,疫情依然在全球蔓延,给经济带来诸多不确定性,bet36体育在线:企业出口或转出口业务严重受滞综合上述因素,全年税收预计减收由疫情初期预测的1亿元增加至2.5亿元。

(二)完成年度收入目标难度大从税收入库进度来看,1-9月全县税收仅完成59.4%,落后序时进度15.6个百分点,欠账1.5亿元,按照年度目标,第四季度需入库税收3.9亿元。而按照第四季度税收预测,后续收入仅为1.6亿元,缺口达2.3亿元。

(三)财政收支平衡压力大。六稳六保方面,支持企业复工复产、保就业、保基本民生的刚性支出明显增多;保基本民生方面,城乡困难群众补助标准提高、医疗保障扩围,增大了财政支出压力。桃江新区学校、医疗救治体系及城乡医疗基础设施等民生工程加速推进,财政资金筹措压力加大。反之受疫情和减税降费政策等叠加因素影响,可用财力明显减少,收支矛盾愈加突出。

、下一步工作建议

(一)强化税收征管,保收入增长。一是强化重点税源管控,进一步加大重点工程项目税收源头监控,全面推进社会综合治税,确保税收不流失。二是不断完善税源动态监控体系,财税部门依法强化主体税种征管,完善税收征管措施,积极推行重点税源专项检查,加大督查、监控和催缴力度,促进收入及时、足额入库,确保财政增收。三是强化服务,培育税源力度,及时分析形势,明确任务,积极培育新的经济增长点,大力加强基础设施建设和规模企业的培育,充分发挥区位和政策优势,积极营造更加宽松的投资环境。

(二)全力支持复工复产,保市场主体。一是保就业。以给予补贴支持企业通过线上线下招聘服务企业招工的方式优化公共就业服务;对符合条件的企业返还失业保险、给予企业岗前培训补贴和以工代训补贴等举措稳定企业用工。二是降低企业成本。通过“财源信贷通”、“小微信贷通”、“创业信贷通”等方式,有效降低企业成本,解决好企业周转问题三是全面落实减税降费政策。严格执行企业增值税下调、小微企业普惠性减税、个人所得税减免、企业社保降费等政策措施,及时落实各项配套政策,确保企业职工相关保费的减免、缓缴等减税降费政策落实到位。

(三)坚持有保有压,保收支平衡。一是大力压缩一般性支出,牢固树立“节支就是增收”的理念,严控“三公”经费,强化工程项目的预算、决算审核,有序推进资金绩效管理,把有限的财政资金用好、用活。二是盘活存量,提高政府统筹能力。全面对部门结余资金清理收回,对结转两年以上的项目支出等结余资金收回财政统筹使用。三是强化直达资金管理,依托监控系统建立直达资金台账,做到账目清晰、账账相符,规范直达资金分配、拨付、使用等环节,确保上级资金直接下达基层,切实惠企利民。四是稳住民生“基本盘”,落实财政民生兜底责任,持续推进提高医疗救助能力建设,落实好城乡困难补助、企业养老保险提标和脱贫攻坚资金需求,全力保障好疫情防控支出需求,奋力夺取决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚“双胜利”。


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