全南县2020年11月预算执行情况

来源: 访问量: 发布日期:2020-12-23 20:02:00

一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成4726万元,同比减收2259万元,下降32.3%。其中:上划中央四税收入1497万元,同比减收105万元,下降6.6%;上划中央所得税129万元;公共财政预算收入2480万元,同比减收2407万元,下降49.3%。

当月全县公共财政预算支出完成2.01亿元,同比减支192万元,下降0.1%

(二)财政预算收支累计完成情况

1、财政收入

截至11月,累计完成财政总收入104173万元,同比增收3646万元,增长3.6%。其中完成税收收入69558万元,同比减收13126万元,下降15.9%,税收收入占总收入的比重为66.8%,比上年同期下降15.5个百分点。

分部门看:税务系统征收69558万元,同比减收13126万元,下降15.9%;财政系统征收34615万元,同比增收16772万元,增长94%

分级次看:完成公共财政预算收入73977万元,同比增收12073万元,增长19.5%;完成中央级财政收入26974万元,同比减收7778万元,下降22.4%,其中:上划中央四税收入19201万元,同比3956万元,下降17.1%;上划中央所得税7773万元,同比减收3822万元,下降33%;完成省级财政收入3222万元,同比减收649万元,下降16.8%。

公共财政预算收入分项目看:

(1)税收收入39362万元,同比减收4699万元,下降10.7%。其中:

①增值税9949万元,同比下降26%;

②改征增值税7058万元,同比下降4.2%;

③企业所得税32%部分3382万元,同比下降38.5%;

个人所得税32%部分765万元,同比增长11.7%

⑤五种小税7412万元,同比增长13.3%;

⑥城建税1599万元, 同比下降16.5%;

⑦车船税2837万元,同比增长10.9%;

环境保护税69万元,同比增长38%

⑨契税5420万元,同比下降9.6%

耕地占用税871万元。

(2)非税收入34615万元,同比增收16772万元,增长94%

①罚没收入、行政性收费收入6079万元,同比增收2773万元,增长83.9%。其中:罚没收入3061万元,同比增长25.8%;行政性收费收入3018万元,同比增长2.5倍。

②专项收入1495万元,同比增收180万元,增长14.1%。其中:教育附加收入1026元,同比下降16%;残疾人就业保障金收入69万元,同比增长68.3%;森林植被恢复费338万元;水利建设专项收入26万元

国有资源有偿使用收入26404万元,同比增长1.1倍。

捐赠收入315万元

政府住房基金收入358万元同比下降51%。

2、财政支出

截至11,全县一般公共财政预算支出278577万元, 同比增支24704万元,增长9.7%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出42414万元,同比5904万元,下降12.2%。

(2)国防支出242万元。

(3)公共安全支出9907万元,同比670万元,增长7.3%。

(4)教育支出53627万元,同比增支1878万元,增长3.6%。其中:普通教育支出39259万元,同比下降3.6%。

(5)科学技术支出5032万元,同比826万元,增长19.6%

(6)文化体育与传媒支出3599万元,同比1563万元,增长76.8%。

(7)社会保障和就业支出37360万元,同比118万元,增长0.3%。

(8)卫生健康支出44461万元,同比1358万元,下降3%

(9)节能环保支出6877万元,同比减支1630万元,下降19.2%

(10)城乡社区支出23683万元,同比减支3518万元,下降12.9%。

(11)农林水支出27660万元,同比增支14522万元,增长1.1倍

(12)交通运输支出7390万元,同比增支5813万元,增长3.7倍

(13)资源勘探信息等支出6480万元,同比5401万元,增长5倍

(14)商业服务业等支出464万元,同比增支167万元,增长56.2%。

(15)金融支出161万元,同比增支42万元,下降35.3%。

(16)自然资源海洋气象等支出1696万元,同比增支642万元,增长60.9%

(17)住房保障支出3890万元,同比增支2382万元,增长1.6倍

(18)粮油物资储备支出309万元,同比增支49万元,增长18.8%

(19)灾害防治及应急管理支出3325万元,同比增支2813万元,增长5.5倍。

(三)11月政府性基金预算执行情况

1、基金收入

截至11月,累计完成政府性基金收入59072万元。其中:

  1. 国有土地收益基金收入2680万元,同比增收1357万元,增长1倍

  2. 国有土地使用权出让金收入55931万元,同比增收21852万元,增长64.1%。其中:土地出让价款收入56334万元

(3)农业土地开发资金收入94万元

4)污水处理费收入299万元,同比增收47万元,增长18.7%

2、基金支出

截至11,基金支出109794万元,同比增支54651万元,增长99.1%。主要支出项目完成情况是:

  1. 城乡社区事务支出106846万元,同比增支52642万元,增长97.1%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出67688万元,增长30.1%;国有土地收益基金支出3523万元,增长72.4%。

  2. 社会保障和就业支出174万元,同比增支127万元

  3. 彩票公益金安排支出655万元,同比减支237万元,下降26.6%。

(4)抗疫特别国债支出1813万元。

二、财政预算收支运行情况

(一)重点税源支撑弱化,收入质量下滑。受疫情冲击影响,国内外经济疲软,且疫情依然在国外蔓延,全县企业出口或转出口产业严重受滞,给收入增长带来诸多困难。受此影响,1-11月重点税源比上年同期减收1.48亿元,支撑作用弱化,全县税收仅完成6.96亿元,比上年同期减收1.31亿元,直接拉低财政总收入11.2个百分点;1-11月财政总收入完成年初预算任务数的90.9%,落后序时进度0.8个百分点。税收占总收入的比重为66.8%,同比上年下降15.5个百分点。

(二)着力稳住经济盘,做实加减法。一是稳住经济基本盘。疫情防控上,多渠道筹集并拨付了防疫防控资金4772.02万元,全力保障疫情防控支出需要;保就业上,发放企业招工补贴14.73万元,服务企业招工;拨付吸纳劳动力岗位补贴、以工代训技能培训补贴共258.92万元,稳定企业用工;企业金融扶持上,为中小企业贴息让利573.42万元、发放创业担保贷款12806.69万元降低企业运营成本,激发市场主体活力。二是做好“加法”助力企业渡难关,加速落地减税降费各项政策。1-11月,严格落实社保费缓缴免缴政策,全县累计社保综合降费6181.87万元;推进企业减税政策措施加速落地,累计减税5473.16万元;为承租国有资产类生产经营用房的238户企业和个体工商户减免租金711万元,实体经济负担大幅下降。三是做好“减法”,开源和节流并进。一方面,牢固树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出,全县一般性支出预算压减1898.2万元,压减比例达10.27%;另一方面,坚持深挖潜力,加大存量资金资产盘活力度,已对结转两年以上的项目支出等结余资金8953.96万元收回财政统筹安排用于“六稳”“六保”。

(三)统筹兼顾,重点支出保障有力。1-11月十三项民生支出完成21.6亿元, 同比增长11%一是全力兜牢基本民生支出。围绕困有所济、老有所养、病有所医等基本民生领域做好资金保障工作,1-11月共发放困难群众各项救助资金和补贴3475.12万元二是助力脱贫攻坚,聚焦“两不愁三保障”和农村饮水安全,建立健全返贫监测预警和动态扶贫机制,补齐短板弱项,因地制宜切实抓好壮大扶贫产业、拓展消费扶贫,着力巩固脱贫攻坚成果,1-11月全县扶贫支出9452万元,同比增长3.4倍三是兜牢“三保”支出底线,1-11月全县“三保”支出11.45亿元,支出进度达到105.9%,超序时进度14.2个百分点,牢牢兜住了全县“三保”支出底线



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